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张峰

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财务管理 税务统筹

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企业纳税筹划与税务风险防范

发布日期:2015-01-12浏览:3421

  • 课程背景

    【课程背景1】
    有人说纳税筹划就是合理避税,甚至有人说纳税筹划就是想办法偷漏税。我们说,纳税筹划既不是合理避税,更不是想办法偷漏税,那到底什么是纳税筹划?为什么能够进行纳税筹划?哪些企业需要进行纳税筹划呢?
    纳税筹划不仅仅是一种行为,更重要的是一种理念,所有企业,财税人员都应建立这种理念,因为纳税筹划很多时候不是主动的方案设计,而是我们被动的选择,财税人员、企业可能会随时面临这种选
    【课程背景2】
    企业不能避免税务风险,更不能做到税务零风险,但我们必须做到税务风险可控。 怎样才能做到税务风险可控……

    课程价值点

    ☆ 合理避税:了解纳税筹划的相关知识和技术手段,掌握企业战略决策、日常经营管理的税务管理与筹划方法,找到一套适合自己企业实际情况的节税与避税方法。
    ☆ 减少风险:掌握企业税务筹划工作的操作火候、方法和技能,在避税与税务稽查中间寻找平衡点,融洽税务部门关系,减少企业风险。
    ☆ 熟悉新法:了解新企业所得税法及实施条例,了解其他税种的最新政策变化,了解增值税转型对企业的影响。

    课程对象

    董事会监事会成员、总经理、财务副总经理、财务总监、中层管理者、财务经理、财务主管、会计主任、财务人员、会计人员、税务经理、办税人员等。

    学员收获

    1、了解纳税筹的基本概念、原理;
    2、深入了解纳税筹划方案设计的始末;
    3、建立起纳税筹划的理念、意识;
    4、分享大量的纳税筹划经典案例
    5、掌握纳税筹划常用的几种方法;
    6、了解税务风险产生的原因及应对方法
    7、了解税务检查的常用方法
    8、了解2014年的税务检查方向
    9、学习掌握企业流转税、所得税中常见的风险点

    课程时长

    12 H

    课程大纲

    模块一:企业纳税筹划概述
    一、纳税筹划的三大目标   二、纳税筹划的四大平台
      企业为什么要进行纳税筹划?企业进行纳税筹划方案设计的平台基础;
      企业为什么能够进行纳税筹划?  企业进行纳税筹划平台选择应考虑的因素;
    三、纳税筹划的五大原则   四、纳税筹划的六大考虑因素
      企业进行纳税筹划应遵循的原则;企业进行纳税筹划应考虑的因素;
      企业纳税筹划所遵循原则的实质含义;各因素对企业筹划方案设计的影响程度;
    模块二:纳税筹划的九大方法及经典案例解析(该部分内容占总课时2/3、)
    一、利用企业性质进行筹划法; 二、业务拆分筹划法;
    方法设计原理解析;   方法设计原理解析;
    经典案例讲解;   经典案例讲解;
    三、改变供应链筹划法;   四、改变经营方式筹划法;
    方法设计原理解析;   方法设计原理解析;
      经典案例讲解;   经典案例讲解;
    五、改变交易方式、地点筹划法;  六、重组、合并与分立筹划法;
    方法设计原理解析;   方法设计原理解析;
    经典案例讲解;   经典案例讲解;
    七、税收优惠政策筹划法;八、转移价格、利润转移筹划法;
    方法设计原理解析;   方法设计原理解析;
    经典案例讲解;   经典案例讲解;  
     九、不战而屈人之兵筹划法!
    模块三:企业涉税风险防范
    一、税务风险产生原因分析二、企业降低税务风险的方法
    三、税务风险的自我检测  四、2014年税务稽查重点
    五、税务稽查中应注意的几点事项  六、税务处理中的常见问题
    税务检查查帐工作的主要检查事项   企业所得税处理中的常见问题
    账外经营的检查   增值税处理中常见问题
    税务稽查中的约谈技巧 营业税处理中常见问题

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